Kassa

Winbas hjälp

Winbas Kassa och Butik

Kolumner och fält
Mask för nästa kolumn med enter

Betalning av faktura
Växelkassa /kontantuttag

Vanliga produkter
Anpassa kunduppgifter
Kolumnen med summor

Att arbeta med kundorder
Att arbeta med serviceorder
Kundorder / Leverans och lager

Betalning / Beställning / Order
Kortbetalning

Utrustning till kassaterminalen
Installation kortbetalningar

Ångra tidigare köp

Daglig hantering av kassa

Kassa innebär en snabb registrering via manuell inmatning eller med läspenna av streckkoder. Efter att kassatransaktioner har registrerats sker normalt betalning kontant eller med kort. Kassatransaktioner kan även ligga till grund för leverantörsbeställningar eller vanliga kundorder, varför Kassa även kan användas som en snabbregistrering av vanliga order för fakturering i ett senare skede om så önskas.

Att välja in och börja använda Kassa i Winbas

Rättigheten Kassa i Användare och rättigheter styr om funktionen finns tillgänglig för den inloggade användaren. Användaren kan sedan ha funktionen invald i sin knapprad eller på Winbas skrivbord. I nya företag ligger även funktionen med i den gemensamma Administrationens huvudmeny som standard och väljas in eller väljas bort via funktionen Anpassa menyalternativ.

 

Generella inställningar

Innan Kassa börjar användas bör de generella inställningarna gås igenom. Den primära inställningen är att ange en kontantkund, på vilken alla kontantköp registreras. Dessa generella inställningar för hela företaget görs i avsnittet Inställningar för order - Kassa.

Personliga inställningar

Utöver de generella inställningarna som berör alla användare kan även olika alternativ för den enskilde användaren anges, dessa alternativ påverkar hur kassafunktionen ska se ut och bete sig för den enskilde användaren. Användaren når dessa alternativ under snabbmenyn Alternativ.

Övriga personliga inställningar i såsom Varannan rad med bakgrund (som används i dessa figurer) återfinns i Inställningar för användare.

Öppna Kassa vid programstart är ett exempel på en inställning som en användare som alltid går in i kassan kan använda.

Teckenstorlek. Till skillnad från personal sittande framför skärmen, vänder sig Kassa även till folk som står upp, kanske ofta en bit från skärmen varför teckenstorleken kan göras större om så önskas.

Enter går till höger / neråt styr om registrering med tangenten Enter (Retur) ska ske kolumnvis eller radvis. Se avsnittet registrering nedan.

Knappen F8 - Avbryt tar bort ny kassaorder innebär att nya kassaorder som avbryts inte kommer att sparas. Tidigare parkerade kassaorder, vanliga kundorder och serviceorder ligger alltid kvar oavsett inställning.

Fråga innan Avbryt tar bort ny kassaorder ger en högre säkerhet mot ofrivilliga borttagningar samtidigt önskas vid feltryckningar beroende på arbetssätt.

Föreslå status Order kan användas om man istället avser att i första hand använda Kassa som snabborder istället för Order / faktura.

Leverans vid slutförande av order vänder sig till de som i första hand hanterar expediering av befintliga order från Order / faktura vid t.ex. leverans i en lagersituation.

Inställningar Kassa öppnar företagets inställningar order med avsnittet kassa genom direktvalet i menyn.

Utrustning på denna dator går direkt till dialogen för anslutning av hårdvara såsom kunddisplay eller kortläsare till den aktuella datorn.

Välja in kolumner för registrering

Liksom i andra sammanhang i Winbas kan kolumner väljas in i skärmlistan för Kassa. Skillnaden i Kassa är att dessa kolumner även används för registrering, de kolumner som har valts in är även de man kan registrera på.

Exempel: Konto styrs av i första hand av inställningar gjorda för om kontot kan visas och ändras vid registrering. Kolumnen konto kan väljas i för att ändra kontot om så önskas, annars registreras alltid kontot automatiskt i bakgrunden.

 

Konto väljs in genom att högerklicka på skärmlistan i Kassa.

 

Om övriga generella inställningar tillåter, kan förändring av kontot på den registrerade raden sedan ske.

Vissa kolumner används i informativt syfte, t.ex. Reserverat antal eller Disponibelt antal. Om dessa kolumner väljs in visas ackumulerade antal för den aktuella produkten samt att informationslistor kan visas genom att klicka på antalet.

 

Följande informationslistor kan visas samt även läggas ut som enskilda fönster som ligger kvar på skrivbordet.

För mer detaljerad beskrivning av kolumner och registrerbara fält se avsnittet:

Registrering

Beroende på hur Kassa används, kan registrering med Enter (Retur) ske på i princip två olika sätt. Vilket sätt som ska användas bestäms snabbmenyn Alternativ beskriven ovan.

 

Alternativen för Enter i menyn Alternativ

Enter går neråt - annars piltangenter kan användas för snabb registrering där t.ex. läspenna används och benämning, antal och andra uppgifter mer sällan förändras. Denna registrering sker då radvis och när en produkt är angiven, registreras nästa direkt.

Om t.ex. antal ska ändras i detta läge används piltangenterna (pil höger) för att komma till nästa fält på den senast registrerade raden.

Exempel på när enter går neråt och piltangenter:

 

 

 

Produktnummer skrivs in och funktionen söklista direkt fyller på och föreslår resten av produktnumret.

 

Enter trycks och raden registreras med antal 1 och övriga uppgifter såsom pris. Programmet är i inmatningsläge för nästa produkt.

 

Pil höger används för att ändra t.ex. antalet. Enter efter ändring av antal går tillbaka till inmatningsläget.

Enter går åt höger - annars piltangenter påminner mer om traditionell registrering kolumnvis. D.v.s. att när enter trycks kommer markören att gå till nästa (registrerbara) kolumn.

Mask för nästa kolumn med enter. Vilken nästa kolumn blir i registreringsordningen kan även styras genom att förändra den Mask för nästa kolumn med enter som styr vilket fält tangenten enter ska gå till. Detta betyder att registrerbara kolumner alltid kan nås med piltangenterna, men att tangenten Enter alltid går till definierade kolumner.

I jämförelse med exempel ovan kommer enter vid produktnummer istället att gå till benämning (om så är valt i Mask för nästa kolumn med enter) och enter igen går sedan till antal. Tangenten pil ner i detta läge avbryter raden, t.ex. efter ändring av antal och går tillbaka till inmatningsläget.

  Andra registreringsfunktioner

Söklista produkt öppnas alltid med Alt+Pil ner eller direkt beroende på inställningar. Om t.ex. konto, resultatenhet eller lagerplats och annat med bakomliggande register är invalt kommer sökregister att öppnas för dessa begrepp med Alt+Pil ner eller genom att klicka på knappen till höger om fältet.

Senast använda produkt nås genom att använda tangentkombinationen Alt+Pil-höger i produktkolumnen. Använd funktionen efter registrering av ny produkt eller selektering i Produkter.


Alt+Pil-höger har tryckts i produkt och de senast använda visas.

Serienummer kan när dessa används anges på varje rad vid behov. Detta kräver då att kolumnen Serienr har valts in i skärmlistans design. Om enbart ett serienummer anges (antal är 1) skrivs detta direkt på raden (eller med läspennan). Om ett större antal serienummer ska anges används knappen Pil-ner för att fylla på med serienummer upp till det antal som ska säljas av varan. I detta läge kan då sekventiella serienummer anges eller hämtas baserat på vilka serienummer som är lediga.


Försäljningsantalet är 100 och första numret har angivits, därefter följer resten i sekvens.

Kommentar föreslås alltid från produktens försäljningstext och kan vid behov väljas ut på kontantnotan eller andra blanketter. Genom att välja in kolumnen Kommentar erbjuds även möjlighet till förändring av den föreslagna texten.
I normalläget visas första delen av kommentaren i skärmlistan, om kolumnen är invald kan man därefter stega till fältet med piltangenter eller Enter (om kommentar ligger som stopp i masken) och därefter kanske lägga till eller byta ut den föreslagna texten.

När kommentar aktiveras för registrering visas "stora kommentarsfältet" som då är bredare och innehåller flera rader. Registrering kan då ske över ett obegränsat antal rader med Enter (utan skift) för nytt stycke. Escape avlutar alltid registrering av kommentar och går till nästa fält i den definierade registreringsordningen.

Knapprad och Funktioner

Standardutförandet av Kassa visar en knapprad överst i fönstret. Varje funktion i knappraden motsvaras av ett menyalternativ i snabbmenyn Funktioner, där även funktionens kortkommando visas.

Om enkel kassaregistrering alltid ska ske utan behov funktioner, kan knappraden kopplas bort och funktionerna istället nås via menyn eller kortkommando i de lägen de behövs.

Funktioner för hantering av själva kassaordern såsom att parkera, hämta och kopiera visas först, längst till vänster i kassans knapprad.

Parkera kassaorder innebär att man kan avbryta registrering av en order och påbörja en annan order, eller parkera under tiden en annan användare disponerar kassaterminalen.

Hämta parkerad kassaorder visar en lista över tidigare parkerade kassaorder för den aktuella användaren.

I listan visas då t.ex. datum och klockslag, kund, referens och belopp samt transaktioner i kassaordern. Genom att välja en kassaorder i listan aktiveras denna för vidare bearbetning.

 

Order från Order / faktura och pilen associerad till fältet hämtar en befintlig kundorder från Order / faktura för vidare bearbetning eller betalning i Kassan. Detta kan då vara en order registrerad i Order / faktura, importerad via importfunktioner, eller tidigare skapad i Kassa (med status O).

Om söklista order öppnas kan enbart ordertyp definierad för kassaorder väljas om så önskas, annars kan order av vilken typ som helst väljas in i kassan.

 

Genom att använda alternativet Visa enbart order på vald kund i söklista order i menyn Alternativ kan söklistan för att hämta kundorder begränsas till den kund som för tillfället är vald i kassan.

Mina senaste Order. Som ett alternativ till att skriva in ett ordernummer eller använda söklista för att hämta order från Order / faktura, kan även Alt+Pil ner höger användas i fältet för ordernummer för att istället visa listan Mina senaste order. Listan visas även genom att klicka på rubriken Order.

 

För att öppna en vanlig order från Order / faktura i Kassa krävs att användaren har rättigheter för Order / faktura.

Kopiera innebär att valfri befintlig inneliggande order, tidigare kopierad order, offert eller faktura kan kopieras in och skapa en kassaorder. Kopieringsfunktionen följer samma hantering som den kopiering som återfinns i Order / faktura, se följande avsnitt för information om kopiering:

Ångra tidigare köp medger en snabb kreditering av ett tidigare köp genom att ange ett kvittonummer eller välja i en lista över senaste kvitton / fakturor på kontantkund eller annan kund.

Förändra netto / rabattera kassaorder är ett sätt att ange en rabattsats på alla transaktioner i en befintlig kassaorder. Funktionen kan lägga en rabatt till befintliga rabatter, eller ersätta befintliga rabatter. Genom att ersätta tidigare rabatter med noll i rabatt, kan funktionen även användas för att ta bort rabatter på samtliga rader i kassaordern.

Editeringsfunktioner för rader / kassatransaktioner

Markera alla rader kan t.ex. användas när man önskar ändra status (se nedan) för hela kassaordern, eller när man önskar ta bort större delen av raderna genom att först markera alla, sedan avmarkera de man avser att behålla och sedan ta bort markerade rader.

Ta bort rad tar bort en eller flera i listan markerade rader eller alla rader i kassaordern.

Tangenten Delete kan även användas på en rad som inte är i inmatningsläge. Om enbart en rad är markerad för borttagning kan programmet vara i inmatningsläge, tryck i så fall Escape först för att gå ur inmatningsläget. För att därefter eventuellt gå tillbaka till inmatningsläget använd tangenten F10.

 

Markerade rader eller hela kassaorderns kan även tas bort genom att använda knappen F9 - ta bort beskriven nedan.

Infoga rad lägger en ny rad i positionen för den rad som är aktiv i listan. Markera först raden där den nya raden ska infogas. Infoga rad innebär att radnummer efter den markerade raden kommer att räknas upp med ett. (Radnummer är från början inte invalt i skärmlistan för kassa, men kan väljas in om så önskas).

Status Kassa / Beställning / Order

Normalt registreras alla rader som kassa / kontant, vilket innebär att raderna ingår i kassakvittot och betalas när kassaordern är färdigregistrerad.

 

I vissa fall när t.ex. varan inte finns i lager kan situationen istället föranleda att en beställning ska göras. Raden markeras då för beställning, vilket leder till att beställningsunderlag skapas på produkten, samt att en orderbekräftelse skapas till den aktuella kunden.

I huvudsak kan en kassarad ha tre olika typer av status:

 

Kassa / kontant

Raden ingår på kassakvittot och betalas direkt.

 

Beställning och order

Beställningsunderlag skapas på produkten, samt orderbekräftelse till den aktuella kunden. Raden ingår ej i detta kvitto.

 

Order

Raden ingår ej i detta kvitto och enbart order i Order / faktura skapas mot den aktuella kunden.

Genom att använda de tre knapparna i knappraden kan status växlas på markerade rader i skärmlistan. Radernas aktuella status visas i skärmlistans kolumn Status.

Använd alternativet Föreslå status Order om i huvudsak ordertransaktioner ska skapas.

 

Om status på hela kassaorden ska förändras använd knappen Markera alla.

 

Kolumnen med summor

Summor återspeglar radernas status

Enbart kassatransaktioner med status Kassa / Kontant ingår i den betalning som ska göras. Övriga transaktioner ligger till grund för order som kommer att faktureras kunden i ett senare skede.

Detta förhållande med den totala ordersumman, samt vad som ligger för kassabetalning återspeglas i de summor som visas på kassaordern till höger i skärmbilden.

För ytterligare information om kolumnen med summor och detaljerad vy med summor se avsnittet:

 

Mixad status

Mer avancerad användning av status kan även innebära att en och samma transaktion kan både betalas samt läggas som en kundorder. T.ex. kanske man säljer 6 stycken av en vara, men endast 4 kan levereras och betalas vid tillfället. Detta resulterar i en kontantnota om 4 och en kundorder för de resterande 2. Denna kundorder kan vid ett senare tillfälle då tas fram och betalas i kassan eller effektueras i Order / faktura. Förfarandet kan alltså jämföras med begreppet restorder.

 

Genom att välja in kolumnerna Kassa och Beställs kan antalet gällande Kassabetalning och eventuell vidare leverantörsbeställning påverkas i förhållande till antalet som kunden har begärt.

Antal är alltid invalt för registrering i listan och är det antal som kunden beställer vid köpet. Detta antal kan jämföras med Beställt antal i Order / faktura.

Kassa är det antal varor som betalas vid köptillfället, Kassa är normalt samma som Antal vid status K - vanlig kassatransaktion. Antal i Kassa kan jämföras med Levererat antal i Order / faktura. När status O eller B väljs från t.ex. knappraden kommer detta alltid att innebära att antal i Kassa är noll.

Beställs är det antal som kommer att läggas till beställningsunderlag och beställning till leverantör (leverantörsorder).

Status KO (kassa och order) innebär att raden är mixad och både kommer att betalas samt vara föremål för kundorder. Antalet som kommer att ligga på kundordern är då skillnaden mellan Antal och Kassa, d.v.s. resten av det som inte har betalats i kassan. I exemplet ovan kommer alltså första raden att skapa en kundorder på två stycken.

Status KB kommer att göra samma sak som för kassa och order (KO) och även skapa en Beställning till den aktuella leverantören av varan.

Textprodukter och neutral status

Textprodukt för blankett används enbart för att visa text, benämning och kommentarstext på blanketter och då främst i samband med att Kassa används för registrering av kundorder. Inga antal eller belopp kan registreras när en textprodukt används, varför en rad med textprodukt är neutral beträffande status. Detta innebär att eventuella rader med textprodukter alltid kommer att inkluderas på blanketten oavsett om denna är föremål för kontantnota eller kundorder. Detta gäller även andra produkter vars antal (beställt antal) av någon anledning har satts till noll vid registrering av raden.

 

En textprodukt har angivits och antal och prisuppgifter har därmed lämnats blanka på raden.

Status T - enbart text innebär alltså att raden kommer att skrivas ut, men inte påverka belopp eller övrig status på kontantnotan / ordern eller i vissa fall båda, vid t.ex. mixad status på övriga rader.

Fråga innan status ändras

Om alternativet "Fråga innan status ändras på markerade rader" är aktiverat kommer en dialog att bekräfta att ändringen verkligen ska genomföras. Detta eftersom ändring av status då kan innebära t.ex. att visa rader inte kommer att betalas i Kassa / kontant.

Den som är mer säker på innebörden av ändring av status kan ha alternativet bortkopplat, vilket innebär att status ändras direkt utan dialog när knapparna eller kortkommandona väljs.

Betalning av faktura

Betalning kan göras i kassan av en befintlig faktura när kunden kommer in i butiken med fakturan. Betalning kan då t.ex. göras med kontanta pengar eller med kort. Se följande avsnitt för ytterligare information:

Kontantuttag ur kassa

Växelkassa / kontantuttag innebär att växelkassa kan sättas in samt att pengar kan tas ut ur kassa och att bokföringsunderlag för uttaget skapas. Kontantuttag kan göras genom att välja knappen i knappraden eller motsvarande alternativ i menyn Funktioner, alternativt med kortkommandot Alt+F5.

Strukturhantering

Strukturer registreras automatiskt på kassaorder i de fall struktur med detaljavräkning utleverans återfinns på den registrerade produkten. När produkten har angivits aktiveras knappen för eventuell förändring av den ingående strukturen.

I detta fall öppnar kortkommandot Alt+F5 strukturen för eventuell förändring av ingående detaljer.
För vidare information om strukturer vid försäljning / utleverans se motsvarande avsnitt rörande strukturer i order / faktura.

 

Kassarapport / X-dagrapport - Utkast till fakturajournal

Kassarapport är en dagrapport (X-dagrapport) som kan skrivas ut när som helst under dagen vid t.ex. nytt skift i kassaterminalen, eller i slutet av dagen för avstämning av kassan. Kassarapporten skrivs baserat på systemdatum som normalt är dagens datum, vi behov av att skriva ut en rapport avseende ett tidigare datum kan alltså detta göras genom att först ändra systemdatum.

Kassarapporten är ett utkast till fakturajournalen, men innehåller enbart händelser på den aktuella kassan under en dag. Rapporten avser alltså enbart händelser på den enskilda terminalen baserat på systemdatum. Inga uppdateringar med avseende på Bokföringsunderlag eller Bokföring via integration utförs heller i Kassarapport som enbart är en bild över läget i kassan.

Kassarapport granskas först på bildskärm och kan därefter eventuellt skrivas ut i sin helhet eller delvis genom välja enstaka sidor t.ex. sista sidan i sammandraget med slutbeloppet.

Visa rapporten genom att välja knappen i knappraden eller motsvarande alternativ i menyn Funktioner, alternativt med kortkommandot F9.

 

Specificerade uppgifter i X-dagrapport och Z-dagrapport

Vid certifierad kontrollenhet och utskrift av fakturor fakturajournal, kommer uppgifter specificerade för Z-dagrapport också att skrivas på motsvarande sätt kassarapporten. För ytterligare information om dessa uppgifter se avsnittet Fakturajournal.

Notera att rapporten ej får användas som bokföringsunderlag, använd istället fakturajournalen (Z-dagrapport) i Utskrifter Administration som bokföringsunderlag - eventuellt då även med automatisk Bokföring via integration.

Kund

Själva kunden på kassaordern är initialt kontantkund definierad i avsnittet Inställningar för order - Kassa. Kunden kan förändras till annan kund när som helst under registreringens gång genom att ange kundnummer eller att använda söklistan för kunder.

Växla inmatningsläge kund / produkt

Tangenten F10 kan användas för att via tangentbordet skifta inmatningsläge från inmatning av produktrader, till inmatning av kund utan att behöva använda musen.

 

  1. När inmatning pågår av produktrader i fönstrets övre del, tryck F10 för att växla fokus till kundnummer. Ange kundnummer eller tryck enter för vidare sökning i namnfältet.

  2. När kunden är angiven tryck F10 igen för att växla tillbaka till inmatning av produkter och rader. F10 kan alltid användas för att växla tillbaka till inmatning av produkt, även efter andra operationer som har gjort att inmatningsläget har skiftat fokus.

Notera att Alt+N också kan användas för att gå direkt till kundnamn, och Alt+L för att gå tillbaka till listan med produkter - men att dessa i regel kräver ett mer krångligt tvåhandskommando på tangentbordet.

F10 och Söklista direkt på kund

I de fall man använder många olika kunder i Kassa och inte bara den ordinarie kontantkunden, kan sökningen av kunden förenklas om inställningen Visa söklistor direkt samtidigt används.

När F10 har valts kommer då kundnummer att markeras, och om enter sedan väljs kommer hela kundnamnet att markeras blått. Genom att sedan skriva in ett annat nummer eller namn, kommer det tidigare att skrivas över och söklista direkt aktiveras med det skrivna begreppet.

Sökning på namn. På liknande sätt som när inmatning har skett i produktbenämning för att söka produkten, kommer också markören att ställa sig fältet för kundens söknamn om sökning gjordes där senast. Namnet kommer då att automatiskt aktiveras istället för nummer vid F10, ända fram till att inmatning sker i kundnummer igen.

Anpassa kassaorderns kunduppgifter

Vid behov kan ytterligare uppgifter än de som från början visas längst ner i fönstret väljas in på kunden, t.ex. uppgifter om leveransadress m.m. om t.ex. Kassa används som snabborder.

Kundens prislistor

När kunden ändras och det finns registrerade kassatransaktioner, kan kunderna ha olika prislistor med avseende på produktens prislistor, specialprislistor eller rabatter. Om den tidigare kunden och den nya kunden har olika prislistor eller valuta och detta påverkar kassaorderns ingående priser, kommer byte av de tidigare föreslagna priserna att ske automatiskt.

Om det eventuellt skulle återfinnas manuellt förändrade priser, visas en dialog för att meddela om detta samt att föreslå förändring av pris på de transaktioner som berörs.

Valuta

Automatisk valutaomräkning

Valuta föreslås alltid från kundens valutakod och kan ändras vid behov. För att erhålla automatisk valutaomräkning på alla priser m.m. bör inställningen Valutaomräkning från utpris vid försäljning användas. Inställningen bygger då på att alla priser är registrerade i systemvalutan (SEK) och räknas om baserat orderns valutakurs.

Genom att klicka på den befintliga valutan på kassaordern och välja en annan försäljningsvaluta i listan, sker en automatisk valutaomräkning mot den nya valutan med avseende på priser och genererade summor på kassaordern.

 

Ej valutaomräkning

I andra fall kanske man istället väljer att underhålla respektive prislista i de enskilda valutorna, vilket då innebär att inställningen inte ska användas. I detta fall bör man då snarare byta kund, än valuta på kassaordern, eftersom kunden då är knuten till prislistan med den utländska valutan.

Betalning

När kassaordern är färdigställd görs betalning t.ex. kontant eller med kort. I vissa fall kanske även leverantörsbeställningar eller kundorder för fakturering i senare skede skapas.

Om hela kassaorden utgör underlag för att skapa kundorder visar knappen istället F7 - Order.

 

Knappen Avbryt kommer att avbryta den pågående kassaordern och försätta den i parkerat läge om inte ny kassaorder har påbörjats och alternativet Knappen F8 - Avbryt tar bort ny kassaorder används. Alternativet innebär att nya kassaorder som avbryts inte kommer att sparas. Tidigare parkerade kassaorder, vanliga kundorder och serviceorder kommer dock alltid att ligga kvar efter Avbryt oavsett inställning. Kassaordern kommer om alternativet inte används att vara parkerad tills den antingen effektueras med t.ex. betalning, eller tas bort.

Knappen Ta bort tar bort alla markerade rader eller hela den pågående kassaorden med en föregående varning. I dialogen görs det aktiva valet (på andra raden) för att ta bort hela kassaordern.

 

Om enstaka rad ska tas bort kan även knappen Ta bort rad (eller tangenten delete på en rad som inte är i inmatningsläge, se ovan).

Utloggning när man lämnar kassan

När användaren lämnar kassaterminalen sker utloggning permanent eller tillfälligt för att en annan användare ska kunna använda kassan. Om den första användaren håller på med en kassaorder när utloggningen sker, kommer denna att öppnas igen när användaren åter loggar in i ett senare skede.

 

Funktionen Logga ut kan läggas upp som en genväg i Winbas knapprad eller skrivbord för snabb åtkomst. Funktionen kan även alltid nås via Arkivmenyn eller med kortkommandot Ctrl+L.


Övriga avsnitt rörande Kassa:

 

  Hjälp om Winbas Hjälp Knapprad och funktioner Knapprad och funktioner Kassarapport Personliga inställningar Vanliga produkter Anpassa kunduppgifter Kolumnen med summor Kolumner och fält Betalning / Beställning / Order